EasyFlor ...

1. Ga naar EasyFlor en klik bij Facturen op CBS.

2. Vul het formulier als volgt in voor bijvoorbeeld de maand Januari 2017

3. Klik op Maak idev bestand en uw bestand wordt gedownload.

4. Log in op https://www-idev.destatis.de/idev/OnlineMeldung met uw gegevens

5. Klik op Intrahandel Dateimeldung

6. Kies het jaartal waar u aangifte voor wilt doen

7. Klik op Registerkarten

8. Vul het formulier als volgt in

9. Klik op Senden, en daarna weer op Senden

Wij bieden in ons systeem een paar mogelijkheden. 

Optie A. Maak een artikel transactieheffing aan - en verdeel deze naar klanten.

Stap 1: maak een VBN artikel aan:

TIP: groep overig kan je niet makkelijk op zoeken, het zit op ong. 50% van de scrollbalk 

Stap 2: Maak een artikel aan:

Stap 3: maak een artikelsoort aan:

tip: vul een spatie in bij ‘artikel toevoeging’

Stap 4: maak een inkoop aan:

Stap 5: je kan nu de transactieheffing verdelen naar klanten.

Optie B: maak een inkoopopslag aan, welke je inkoopprijs automatisch ophoogt. 

LET OP: dit zorgt ervoor dat elk fust dat je verkoopt 1,25 euro duurder wordt. We hebben geen ‘per verdeling’ optie.

Stap 1: maak een opslag aan

Stap 2: vul het bedrag in:

Stap 3: maak een opslaggroep aan:

Stap 4: maak een opslagcategorie aan

Stap 5: stel het in bij alle Flora Holland leveranciers:

Tip: je kan dit ook bij de Flora Mondo VMP instellen.

Stap 6: herlaad prijzen (DOE DIT ‘s avonds!)

Optie C: voeg aan elke factuur een ‘eigen regel toe’:

Onze highlights in deze versie:

Performance

Door gebruik te maken van een nieuw platform kunnen we genieten van grotere flexibiliteit wat betreft performance en schaalbaarheid.

Tevens gaan we gebruik maken van de nieuwste database versie, welke snelheden tot 10x hoger behaald dan momenteel het geval is.

Lijsten en dropdowns zijn zo geoptimaliseerd dat het scrollen veel sneller werkt en veel minder vertraagd.

EasyFlor hoog geoptimaliseerd door gebruik van eigen framework, en behaald de hoogst haalbare score in de Chrome Audit:

De oplettende kijker ziet 97% bij Accessibility, dit is omdat wij zoomen binnen de mobiele applicatie niet toestaan, dit geeft de gebruiker enkel “ellende”.

Security:

Wij gaan ons Windows Server platform verruilen voor een Linux omgeving, welke minder vatbaar is voor de hedendaagse virussen.

Usability

Opnieuw bekeken controls voor elementen

Afbeeldingen uploaden middels “drag and drop”

Na klik automatisch naar het volgende veld + minder ruimte innemen wanneer veld niet actief:

Tevens laten we afbeeldingen groter bovenin zien, zodat je beter ziet en weet wat je verkoopt aan de klant.

Makkelijk verder gaan waar je gebleven was, belt er iemand tussendoor en moet je nog snel even een tweede bestelling opnemen, open dan een nieuw venster, en ga daarna weer terug naar de bestelling van de klant waar je was gebleven:

Multi tasking, je kunt nu meerdere schermen naast elkaar open hebben, en hier tegelijkertijd in werken, zo kun je debiteuren met elkaar vergelijken, 2 bestellingen naast elkaar houden en op beide bestellen of je aankopen prijzen links en gelijk rechts verdelen aan klanten:

Makkelijker mobiel navigeren naar het volgende veld, en als laatste opslaan,alles met 1 hand, zonder gedoe, door de handige volgende veld/opslaan knop.

Omdat fouten maken menselijk is, naast de prullenbak nu ook bij belangrijke verwijder acties een popup ter bevestiging van de actie:

Verder gaan we afscheid nemen van de Chrome App, met de nieuwe versie kun je scannen in Firefox, Chrome en Microsoft Edge (nieuwe browser meegeleverd op Windows 10). Hierdoor ben je niet meer gebonden aan het scannen voor 1 pakket per computer, voor de mensen die meerdere pakketten gebruiken.

En:

Zoals reeds aangegeven en nu ook echt geforceerd, ondersteunen wij enkel (voor uw en onze veiligheid) de volgende browsers:

Firefox (de laatste versie)

Chrome (de laatste versie)

Edge (Windows 10, volledig geupdate)

Hoe?

Bestel uw Opticon OPN2006 via WHY?! en krijg hem geconfigureerd binnen;

Of raadpleeg zelf onze technische handleiding op: https://app.easyflor.nl/#opticon

Activeer bluetooth op uw tablet of telefoon

Activeer bluetooth op uw Opticon Scanner (houd onderstaande knop (de kleine knop onder de scan knop) lang ingedrukt, totdat hij een piep geeft):

Start EasyWebApp

U ziet het scherm zoals hierboven getoond. 

Klik op de OPN2006

Verbinding verbroken? Klik nogmaals lang op de knop op de Opticon.

U kunt er nu op los scannen.

FAQ?!

Komt er een iPhone versie?

Nee, deze ondersteund niet het overnemen van Bluetooth 2.1 of 4 verbindingen op de manier dat wij dit graag zien, maar alleen Bluetooth LE connecties. Op dit moment is er nog geen scanner op de markt die Bluetooth LE ondersteund.

Welke devices ondersteunen wij:

Wij ondersteunen op dit moment alleen de Tablets die door ons worden uitgeleverd aan klanten. Dit betekend niet dat het niet zou werken op andere telefoons, echter valt dit buiten onze ondersteuning.

Wat zijn de minimum vereisten:

Android 4.0 en hoger Bluetooth 4

Kan ik ook de bluetooth scanner van merk X gebruiken?

De door ons gekozen oplossing zou in theorie werken met elke scanner die Bluetooth VCP (Virtual Com Port) ondersteund, onder de daarvoor bestemde UUID

Ik zie geen scherm met “Devices”:

Debiteur configureren

In Organisatie -> (Algemeen) Debiteuren -> (Debiteur) -> Configuratie -> (Algemeen) Verdeling) kunnen we de kar/fust instellingen kiezen voor een betreffende klant:

We hebben hier de keuze uit:

Eenmalig fust automatisch

Zet deze aan als het eenmalig fust automatisch bij het verdelen moet worden doorgeboekt.

Let op! Eenmalig fust wordt veelal in de prijs meegenomen. Zet deze in dit geval dus NIET aan, fustregistratie van eenmalig fust is in vele gevallen namelijk niet nodig, het komt namelijk niet terug.

Let op! Als deze functie niet aan staat, dient zelf het eenmalige fust te worden geteld voor het moment van verzenden en opgevoerd (zie Fust/kar verzenden)

Fust automatisch

Zet deze aan als het meermalig fust automatisch bij het verdelen moet worden doorgeboekt. 

Let op! Als deze functie niet aan staat, dient zelf het meermalige fust te worden geteld voor het moment van verzenden en opgevoerd (zie Fust/kar verzenden)

Factureer eenmalig fust

Het opgevoerde eenmalige fust wordt berekend op het factuur als deze optie aan staat.

Factureer fust

Het opgevoerde meermalige fust wordt berekend op het factuur als deze optie aan staat.

Geen fust statiegeld

Statiegeld wordt niet doorberekend naar de klant als deze optie aan staat. Bij retouren wordt deze kosten dus ook niet teruggegeven.

Geen fustprijs

De huur van het fust wordt niet doorberekend aan de klant als deze optie aan staat.

Geen kar statiegeld

Statiegeld wordt niet doorberekend naar de klant als deze optie aan staat. Bij retouren wordt deze kosten dus ook niet teruggegeven.

Geen karprijs

De prijs van de kar (bijvoorbeeld transport of huur voor het gebruik van deze kar) wordt in dit geval niet gefactureerd.

Fust/kar retouren

Indien fust of karren op het debetfactuur moet komen, kan dit worden ingevuld binnen Logistieke verdeling -> (Algemeen) Per debiteur:

Vergeet in dit geval niet dat alle fust retouren of kar retouren negatief dienen te worden opgevoerd.

Indien fust of karren op een apart creditfactuur moeten komen, kan dit worden ingevuld binnen Logistiek binnenmelden -> (Algemeen) Fust of Karren -> (Debiteur):

In tegen stelling tot het andere scherm, wordt hier het aantal karren of fusten positief aangegeven.

Bij retouren geld dat alleen het statiegeld wordt teruggegeven indien de klant ook statiegeld betaald (zie Debiteur configureren).

Fust/kar verzenden

Karren en fust (indien fust niet automatisch wordt toegekend middels de optie “Automatisch fust”) dienen te worden opgegeven. Aan te raden is om het fust altijd na te tellen in het geval er gebruik wordt gemaakt van de optie “Automatisch fust”, het kan altijd zijn dat er in het proces een fust is samengevoegd of op een andere manier verloren is gegaan (ompakken etc.).

Fust en karren kunnen worden opgevoerd in Logistieke verdeling -> (Algemeen) Per debiteur -> (Debiteur) -> (Algemeen) Fust of Karren -> “Nieuw”:

In dit geval wordt het fust of de karren positief opgeboekt

Rapportages

Om te kijken wat een debiteur open staat, kan gebruik worden gemaakt van de rapportage “Fust overzicht” of “Karren overzicht” in de tegel “Rapportages”.

Deze laat in een tabelweergave zien wat de actuele stand is per fust of per karsoort:

Hierboven staat een deel ingevuld als voorbeeld. Deze debiteur heeft een standaard betaalconditie van 15 dagen, waarop minimaal de aankopen moeten worden voldaan (het fust en transport worden hierbij dus niet doorgerekend).

Betaalconditie (dag)

Aantal dagen dat een debiteur open mag staan, zoals onderling afgesproken.

Betaalconditie waarschuwing (dag)

Aantal dagen waarna de debiteur oranje verschijnt in het overzicht Facturen -> (Te factureren) Onbetaald

Betaalconditie blokkeren (dag)

Aantal dagen waarna de debiteur rood verschijnt in het overzicht Facturen -> (Te factureren) Onbetaald

Betaalconditie bedrag blokkeren

Bedrag dat de klant hooguit open mag staan. Debiteur kan na dit bedrag direct in de webshop geen aankopen meer doen

Bij betaalconditie in dagen, dient met enige regelmaat de rapportage Factuur -> (Te factureren) Onbetaald te worden geraadpleegd. Hierin staan de facturen die langere tijd open staan en rood of oranje worden weergegeven (groen betekent dat de klant nog tijd heeft om te betalen).

Hier kan ook direct worden overgegaan tot het blokkeren van een debiteur door op de klantnaam te klikken en vervolgens te kiezen voor blokkeren.

Selecteer de juiste administratie, en controleer of de periode klopt met de periode waarop u aangifte wilt doen. 

Log vervolgens in op de CBS website: https://ihg.cbs.nl en u komt op de volgende website:

Ga naar Inlezen -> Inlezen zoals hierboven is aangegeven, en kies vervolgens de opties zoals hieronder weergegeven:

Klik op Kies bestand, en selecteer het binnen EasyFlor gedownloade bestand. Klik vervolgens op Laad bestand.

Het bovenstaande scherm verschijnt. Controleer of alle instellingen staan zoals hierboven weergegeven. Klik daarna op start inlezen en wacht 1 minuut.

Het bovenstaande scherm verschijnt, heeft u 1 minuut gewacht, klik dan op “Wachten...”. U ziet nu de details over het ingelezen bestand:

Indien er fouten staan aangegeven, bij details, klik dan op het opgavennummer zoals hierboven is weergegeven en zoek de fout zoals hieronder is weergegeven door op het regelnummer te klikken:

De velden die niet kloppen zijn rood gemarkeerd. Zorg dat deze groen worden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een foutief CBS Goederencode gebruikt. Deze kunt u eenvoudig corrigeren door op het zoekicoontje te klikken zoals hieronder is weergegeven:

Klik vervolgens op Sla op en ga terug. Herhaal deze stappen totdat er geen fouten meer over zijn zoals hieronder aangegeven.

Klik vervolgens op Verzenden om deze aangifte te verzenden. U dient dit nog te bevestigen door op “Ja, verzend opgave” te klikken.

Let op: dit is de standaard configuratie. U hoeft deze (behalve als uw gegevens wijzigen) maar 1x te doen.

Bij een nieuw account wordt u gevraagd de gegevens te controleren en eventueel aan te vullen:

Indien u gevraagd wordt Intrastat aangifte te doen, vink deze aan.

Indien u gevraagd wordt Extrastat aangifte te doen, vink deze aan.

U komt nu op de beginpagina. Klik op Inlezen, gevolgd door Inleessjablonen:

Klik op deze pagina op Toevoegen:

Vul de gegevens zoals hieronder weergegeven. Verplaats de velden van “Niet in te lezen velden” naar “In te lezen velden” door de muisknop ingedrukt te houden, en zet deze in de volgorde hieronder aangegeven: