#fisschm13

Under våren frågade vi er va ni anser om de ekonomiska framtidsutsikterna i FiSSc. Inför budgeteringen 2014 står vi inför en hel del förändringar (i och med att den budgeten vi lever med idag är för ”tight” och utan luftrum). Vi fick in en hel del åsikter, TACK för inputen! I detta inlägg vill jag svara på frågor och funderingar som uppkommit. Notera att det här inlägget inte är presentationen av resultatet av webropolundersökningen (den kommer på höstmötet), utan endast en förklaring till vissa grejer som dök upp i svaren.

Inlägget blev långt, hoppas ni orkar läsa! :)

Varför kostar en anställd så mycket?

För det första vill jag att understryka att vi behöver en viss mängd personal för att göra den verksamhet vårt samarbetsavtal förutsätter. Då vi talar om personalkostnader ingår massor annat än bara löner, exempelvis arbetsplatsförsäkringar, kostnader för hälsovård, dagtraktamenten, resekostnader, personalutbildning mm. Då vi summerar ihop det hela är bruttolönekostnaden (lönen före inkomstskatteavdrag) ca. 70 % av den totala kostnaden för vår personal.

Varför är resekostnader ett så stort budgetmoment?

Då vi talar om resekostnader i FiSSc ingår två moment: 1) Reseunderstöd för deltagande i FiSSc program och utbildningar och 2) ersättning av resekostnader för förtroendevalda och resekostnader för stabsmedlemmar.

1) Då man deltar i ett program- eller utbildningsevenemang arrangerat av FiSSc får man reseunderstöd för sin resa, maximalt 40 €. Detta helt enkelt för att möjliggöra deltagandet i evenemangen för alla. Resekostnader för olika evenemang är väldigt varierande, allt från cirka 100 € (t.ex. åldersgruppsmoduler) till cirka 700 € för stora kurser (t.ex. båtförar- och skärgårdsskepparkursen). Då vi summerar ihop allt detta för alla FiSSc evenemang blir resekostnaderna en ganska så stor summa.

Som undantag finns evenemang med exceptionellt stora resekostnader (typ Navigatorseglatser och evenemang på Kåtan); för dessa kan man ansöka om FiSSc stipendier.

2) Dessa kostnader uppstår för förtroendevaldas del då förtroendevalda reser till gruppmöten och deltar i exempelvis FS evenemang för att representera FiSSc. Varje grupp har möten ungefär 4-8 gånger i året och för att möjliggöra deltagandet för alla gruppmedlemmar betalas reseersättning. Jämfört med moment 1 är dessa kostnader mycket mindre, och att ha några videokonferensmöten sparar inte många euron.

För kursstabernas del betalas reseersättningar för resor till planeringmöten och till själva evenemanget. Detta för att ge kursstaber en så bra förutsättnig som möjligt (alltså att kunna träffas) för att planera den bästa möjliga kursen!

Varför börjar FiSSc inte göra spons-seglatser med Navigator?

s/y Navigator finns till för att utbilda scouter i sjövett och ledarskap, genom seglatser av olika slag. För detta ändamål finns föreningen Navigator, som ser till att s/y Navigator är i gott skick finns till vårt förfogande varje sommar. Föreningen Navigator ordnar en hel del sponsorseglatser, och inkomsterna för dessa går till s/y Navigator (underhåll, reparationer, hamnavgifter mm.). Med hjälp av dessa sponsorpengar behöver FiSSc inte betala en enorm summa för s/y Navigators underhåll; med andra ord gagnar sponsorseglatserna redan FiSSc.

Varför är FS andel av medlemsavgiten så stor? Vad gör FS med den?

FiSSc samlade 2013 in 34,50 euro per medlem, av detta går 29,50 euro till Finlands Scouter (FS). Med denna summa gör FS bl.a landsomfattande marknadsföring för scoutingen, ett uppdaterat scoutprogram, medlemsregister, kårstatistik och samhällspåverkan som gangnar scoutingen i hela Finland. Så får vi också scoutförsäkringen. FiSSc får tillbaka en summa, ungefär 310 tusen euro, av FS för att förvekliga svenskspråkig landsomfattande verksamhet. Denna summa är ungefär 75 euro per medlem och med pengarna bekostar FiSSc bl.a personal, scoutposten och en hel del utbildning.

Varför att låta bli att göra förbundsläger inte sparar €?

Förbundslägret budgeteras enligt självkostnad, dvs lägret ska inte gå på förlust. I och med förbundsläger kommer vissa budgetposter att se avvikande ut (exempelvis inkomster från deltagaravgifter och kostnader för infrastruktur) men på resultatet i FiSSc budget ska lägret inte ha en negativ inverkan. Summa sumarum; Det kostar alltså FiSSc ingenting att göra förbundsläger, eftersom alla kostnader för förbundslägret täcks av deltagaravgifter och stipendier/sponsring.

Varför vi inte vill dra ner på evenemangsutbudet?

För att vi helt enkelt inte vill. FiSSc finns till får kårerna, och vi upplever att det evenemangsutbud FiSSc idag erbjuder motsvarar ganska bra det kårerna behöver. Det finns också väldigt olika kårer i FiSSc, så fast din kår inte tycker att evenemanget X är nödvändigt, så finns det säkert någon kår som behöver just det evenemanget. Inför verksamhetsplaneringen 2015–2016 kommer kårerna att få berätta vad de behöver av förbundet, och sålunda kan vi se till att vårt utbud verkligen motsvarar det ni behöver. 

Varför fler medlemmar inte löser det ekonomiska läget just nu – men kanske i framtiden?

För att flera medlemmar ska ha en ekonomisk positiv inverkan krävs det massvis mera av dem. På kort sikt (säg nåt år framåt) hämtar detta inte alla den tilläggsfinansieringen vi behöver. Jag tror att vi kan växa om vi har ett kvalitativt scoutprogram och låter omvärlden se en cool och siisti bild av FiSSc. Speciellt i och med Atlantis har vi en enorm chans för detta, så ta med den där kompisen! Jobbar vi tillsammans har vi alla chanser att bli fler!

Tillslut vill jag ännu berätta om några förändringar i budgetförslaget för 2014:

Höjda kostnader för evenemang och utbildningar. Exempelvis kommer utbildningsveckoslut att kosta 40 euro 2014 (jämfört med 30 euro 2013). År 2014 budgeteras det också en personalkostnad på veckoslutsevenemang, eftersom veckoslutsevenemang kräver personalresurser.

En höjning av medlemsavgiften föreslås för höstmötet, den exakta summar får ni i höstmöteshandlingarna.

I höst får adventskalendern en viktig roll; vi utmanar varje FiSSc att sälja 5 adventskalendrar! I budgeten för 2014 budgeterar försäljning av 15 000 adventskalendrar - vilket betyder att vi måste sälja ca 3000 fler kalendrar än 2012 (men det här uppnår vi lätt – 15 000 kalendrar är egentligen ett "säkerhetstal" - vi tror att vi kan sälja mer än det!)

Hur vi kan söka externa finansiärer är en boll vi kommer att ta koppi på, men i och med att partiopooli avslutas vid årsskiftet vill vi först under hösten se vad som händer gällande extern finansiering i centralorganisationen.

Hoppas det här inlägget svarar på sådant som upplevts oklart gällande FiSSc ekonomi. Om du undrar något mera kan du kontakta mig (malin.lindholm (at) scout.fi) eller skicka in en fråga vid Vill du fråga oss något (till höger på sidan). Kom ihåg att anmäla er till Pampas Style!