#logodestek

Logo programında devir işlemi nasıl yapılır?

Devir işlemi, Logo Alınteri, Lks2, Go plus, Go3, Go Wings, Tiger plus, Tiger 3, Tiger Wings,Tiger 3 Enterprise, Tiger Wings Enterprise dahil tüm logo muhasebe programlarında yapılmaktadır.

Temel olarak iki devir işlemi mevcuttur; Mali dönem bağımlı devir, Mali dönem bağımsız devir

Mali dönem bağımsız çalışma şeklinde sadece muhasebe kapanış ve açılışı varken, Mali dönem bağımlı çalışmada logo program modüllerinin tamamında açılış işlemi yapılır.

Mali dönem bağımlı devir işlemleri dikkat edilmesi gereken konular bulunmaktadır.

Öncelikle uygulama kısıtları varsa firma sayıları kontrol edilmelidir

Yine aynı şekilde veritabanı kısıtları varsa yani SQL Express edition gibi ücretsiz sürümler kullanılıyorsa öncesinde kontroller ve değişiklikler yapılmalıdır.

Gerekli donanımsal ve yazılımsal değişiklikler öncesinde de yedeklemei Logo versiyon güncellemesi Lem yenilemesi işlemleri yapılmalıdır. Bu hazırlıklar sorunsuz bir devri tabiki getirmez. veritabanı bakım işlemleri, index kontrolleri hataların denetimi yapılmış sorunlar giderilmiş olmalıdır.

Logo Dönem Devri: Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.

Logo Firma Devri: Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Geliştirmeye müsait kod örneği

create table ilceler ( id int primary key identity(1, 1), ilceadi nvarchar not null, sehirid int not null );

IF NOT EXISTS (  SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'City' ) BEGIN

CREATE TABLE City (  code char(2) NOT NULL,  name nvarchar(50) NOT NULL )

INSERT INTO City VALUES ('01', N'Adana'), ('02', N'Adıyaman'), ('03', N'Afyon'), ('04', N'Ağrı'), ('05', N'Amasya'), ('06', N'Ankara'), ('07', N'Antalya'), ('08', N'Artvin'), ('09', N'Aydın'), ('10', N'Balıkesir'), ('11', N'Bilecik'), ('12', N'Bingöl'), ('13', N'Bitlis'), ('14', N'Bolu'), ('15', N'Burdur'), ('16', N'Bursa'), ('17', N'Çanakkale'), ('18', N'Çankırı'), ('19', N'Çorum'), ('20', N'Denizli'), ('21', N'Diyarbakır'), ('22', N'Edirne'), ('23', N'Elazığ'), ('24', N'Erzincan'), ('25', N'Erzurum'), '26', N'Eskişehir'), ('27', N'Gaziantep'), ('28', N'Giresun'), ('29', N'Gümüşhane'), ('30', N'Hakkari'), ('31', N'Hatay'), ('32', N'Isparta'), ('33', N'Mersin'), ('34', N'İstanbul'), ('35', N'İzmir'), ('36', N'Kars'), ('37', N'Kastamonu'), ('38', N'Kayseri'), ('39', N'Kırklareli'), ('40', N'Kırşehir'), ('41', N'Kocaeli'), ('42', N'Konya'), ('43', N'Kütahya'), ('44', N'Malatya'), ('45', N'Manisa'), ('46', N'K.Maraş'), ('47', N'Mardin'), ('48', N'Muğla'), ('49', N'Muş'), ('50', N'Nevşehir'), ('51', N'Niğde'), ('52', N'Ordu'), ('53', N'Rize'), ('54', N'Sakarya'), ('55', N'Samsun'), ('56', N'Siirt'), ('57', N'Sinop'), ('58', N'Sivas'), ('59', N'Tekirdağ'), ('60', N'Tokat'), ('61', N'Trabzon'), ('62', N'Tunceli'), ('63', N'Şanlıurfa'), ('64', N'Uşak'), ('65', N'Van'), ('66', N'Yozgat'), ('67', N'Zonguldak'), ('68', N'Aksaray'), ('69', N'Bayburt'), ('70', N'Karaman'), ('71', N'Kırıkkale'), ('72', N'Batman'), ('73', N'Şırnak'), ('74', N'Bartın'), ('75', N'Ardahan'), ('76', N'Iğdır'), ('77', N'Yalova'), ('78', N'Karabük'), ('79', N'Kilis'), ('80', N'Osmaniye'), ('81', N'Düzce')

END

LOGO GO 3 ÖN MUHASEBE VE MUHASEBE PROGRAMI

LOGO GO 3

*1000 Zarf Kuyruğa Eklendi. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir. *1100 Zarf İşleniyor. Durum Kodunun Güncellenmesi Beklenmelidir. 1110 Zip Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1111 Zarf ID Uzunluğu Geçersiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1120 Zarf Arşivden Kopyalanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1130 Zip Açılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1131 Zip Bir Dosya İçermeli. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1132 XML Dosyası Değil. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1133 Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1140 Döküman Ayrıştırılamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1141 Zarf ID Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1142 Zarf ID ve Zip Dosyası Aynı Olmalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1143 Geçersiz Versiyon. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1150 Schematron Kontrol Sonucu Hatalı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1160 XML Şema Kontrolünden Geçemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1161 İmza Sahibi Tckn Vkn Alınamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1162 İmza Kaydedilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1163 Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1170 Yetki Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1171 Gönderici Birim Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1172 Posta Kutusu Yetkisi Yok. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1175 İmza Yetkisi kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1176 İmza Sahibi Yetkisiz. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1177 Geçersiz İmza. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1180 Adres Kontrol Edilemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1181 Adres Bulunamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1182 Kullanıcı Eklenemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1183 Kullanıcı Silinemedi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1190 Sistem Yanıtı Hazırlanamadı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1195 Sistem Hatası. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1200 Zarf Başarıyla İşlendi. – *1210 Döküman Bulunan Adrese Gönderilemedi. GİB’in Tekrar Gönderme Denemesi Sonlandıktan Sonra, 1215 Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmeli. 1215 Döküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. *1220 Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi. Bu Durum Kodundan Sonra 1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Durum Kodu Alınır İse Faturalar Yeniden Gönderilmelidir. 1230 Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi. Faturalar Yeniden Gönderilmeli. *1300 Başarıyla Tamamlandı. 

e-Faturaların Yeniden Gönderilmesi

Kodların başında “*” işareti var ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile gönderimine izin verilmez. e-Fatura uygulaması normal işleyişinde bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmamaktadır. Ancak özel bir durum ile karşılaşılıp faturanın tekrar gönderimi gerekirse aşağıda belirtilen işlem adımları uygulanır.

1- Connect- Diğer İşlemler- Arşiv bölümünden ilgili fatura paketleri çıkartılır. 2- Ticari ürün tarafında ilgili fatura çıkartılır, daha sonra yeni fatura oluşturulup kaydedilir. 3- Kaydedilen yeni satış faturası gönderilir.

Kodların başında “*” işareti yok ise; İlgili durum kodları alındığında, satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.

12 yıllık tecrübemiz ve sertifikalı uzman kadromuz ile Logo Destek, Eğitim, Danışmanlık, Proje Yönetimi ve Satış hizmetleri vermekteyiz. Türkiye‘de faaliyet gösteren firmalara Uzman Logo Destek Ekibimiz ile karşılaşılan sorunlarda çözümler sunmaktayız.

reset bilişim ile hemen logo destek almaya başlayın